Переплата налога по УСН «Доходы»

Comments

• Цитата: Добрый день.Подскажите, пожалуйста, при сверки расчётов обнаружилась переплата налога на доходы. Что нужно делать? Писать заявление в счёт оплаты будущих налогов? И как потом заполнять декларацию, если я пока не буду оплачивать налог по УСН?Заранее спасибо.

  
  Платежи по налогу УСН в декларации не проставляются. Переплата только в ИФНС. Начислите налог к оплате 40000 а у вас переплата 20000 значит доплатите 20000 и все.
• Подскажите, а как будет выглядеть годовая декларация? Только начисленный налог указывать, а как быть с уплаченным раннее, куда его указывать?
• В декларации указываете начисленные авансовые платежи и сумму к доплате, как разницу между начисленным налогом за год и этими начисленными авансами (за вычетом страховых взносов). То есть все суммы - по начислению. А то, что вы уже уплатили фактически - в декларации не указывается.
• Всё понятно, спасибо большое!!!

Explore More

• Как ООО на ОСНО распределять входной НДС при осуществлении операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению?
• Может ли работница уйти в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет без выплаты ежемесячного пособия, чтобы пособие получал муж?
• Как списывать стоимость не использованного работником билета?
• Когда вновь зарегистрированному ИП подавать заявление по форме ЕНВД-2?
• Можно ли сдать нулевой расчет 6-НДФЛ при ликвидации ООО?
• Отражение в балансе взноса в уставный капитал
• Ошибки при проверке РСВ-1 в 1С
• Выбор и замена лет при расчете пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
• Перетяжка и ремонт мебели: проводки
• В каких случаях при начислении дивидендов нужно уплатить налог на прибыль?
• ООО закрыто по инициативе ФНС: внесут ли директора в «черный список»?
• Ведение воинского учета: на каких работников нужно подать сведения в военный комиссариат?
• Счет-фактура выданный на аванс с кодом вида операции 02: как ИФНС отслеживает авансовые платежи?
• Можно ли избежать штрафа за несоответствие СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за 2018 год, если уточняющие сведения переданы в ПФР на следующий день?
• В какой сумме выплачивать компенсацию на погребение в 2019 году, если работник умер в сентябре 2018 года?
• Задача: составить информационное письмо производственно-коммерческого предприятия о поставке портьерной ткани и текстиля
• Директор не отчитывался за подотчетные средства, которые получал в течение года
• С днем рождения, Lino4ka!
• Товар оплачен со счета, открытого для деятельности при ПСН, но продажа относилась к ОСНО: можно ли принять НДС к вычету?
• Работник взял больничный во время отпуска: как это отразить в 1С ЗУП 2.5?
• Как определить срок полезного использования излишков ОС?
• Предоставлять ли документы по требованию ИФНС вне рамок налоговых проверок?
• Нужна ли трудовая книжка при приеме на работу с 2020 года?
• Может ли физическое лицо сдать в аренду нежилое помещение под офис юридическому лицу?
• Как оформить выдачу заработной платы дважды в месяц?
• Как уплатить страховые взносы при расчетах ИП с физическими лицами по договорам ГПХ при наличии договора ИП с ООО на подбор персонала?
• Переход с одной фирмы на другую
• Государственные программы при рождении третьего ребенка
• Нужно ли пересдавать отчет СЗВ-ТД?
• Почему возникает расхождение налоговый базы по НДС и налогу на прибыль на сумму новогодних подарков для работников?
• Может ли налоговая снять денежные средства организации с расчетного счета по решению пятилетней давности?
• Можно ли удерживать суммы по исполнительному листу с надбавки за вредные условия труда (4%)?
• Неотгуленные отпуска до 2011 года — пропадают и компенсации не подлежат?
• Версия ПК «ЭОН» для подачи отчетности по ЕНВД за 4 квартал 2013 года
• Подпись в актах выполненных работ во время отпуска директора
• Как правильно рассчитать НДФЛ со стоимости ЖКУ?
• Можно ли ООО на УСН учесть в расходах стоимость работ, которые оплачены по договору взаимозачета?
• Бухгалтерская отчетность: можно ли в 2022 году покрыть убыток 2021 года за счет нераспределенной прибыли?
• Обучение работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком
• Куда и как нужно отчитываться при торговле пивом компании, открытой в декабре 2016 года?
• Как начислять надбавки при оплате работы в выходной день в командировке?
• Нужно ли ИП на УСН (6%) декларирование по форме 3-НДФЛ?
• Заполнение графы 24 в форме 5 декларации по алкоголю
• Из декрета в декрет в 2014 году
• Принятие к учету рефрижераторного контейнера в 1С
• Задолженность перед подотчетным лицом
• Каков срок сдачи отчетности при ликвидации ООО?
• Работник принят после сдачи в военкомат отчетности за 2023 год: как поступить?
• По какой ставке НДС облагается вознаграждение экспедитора?
• Как работнику из Республики Беларусь оплачивать дни нахождения в военкомате по повестке?
• Как оформить документы по отгрузке, если товар заказало и получило физлицо из Беларуси, а оплатило физлицо из России?
• Не выставлены счета-фактуры на аванс: как исправить ситуацию?
• Как перевыставить поставщику счет-фактуру по коммунальным услугам (за электроэнергию)?
• Сколько патентов должен оформить ИП при продаже товаров через вендинговые аппараты?
• Почему не формируется уведомление по страховым взносам за июнь в 1С?
• По какому КБК уплачивать минимальный налог по УСН (доходы минус расходы) за 2016 год?
• Зарплата учителя на 0,5 ставки меньше половины МРОТ: допустимо ли это?
• Как отразить в бухучете выкуп предмета лизинга, если объект лизинга находится на балансе лизингополучателя?
• Нужно ли восстанавливать НДС при присоединении к компании на УСН?
• В 1С ЗУП 2.5 неверно начисляются взносы в ПФР по дополнительному тарифу
• Применение ФСБУ 25/2018: признается ли право аренды земельного участка правом пользования активом?
• Как быть с отчислениями при возврате работником излишне выплаченной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Обязательно ли должны быть заполнены все пункты в личной карточке по форме Т-2?
• В 1С Бухгалтерия предприятия КОРП документ «Корректировка долга» не полностью попадает в КУДиР
• Предоставление стандартного вычета при выплате работнику дохода по договору аренды транспортного средства
• Может ли обособленное подразделение, не являющееся филиалом, иметь свой расчетный счет и выделяться на отдельный баланс?
• Как в 1С 8.3 настроить закрытие счета 26 на счет 86?
• Нужно ли гражданину Беларуси оформлять СНИЛС, если он оказывает в России услуги по договору ГПХ?
• Какие документы необходимы продавцу, если покупатель забирает товар со склада продавца транспортной компанией?
• Отчетность УСН
• Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
• Подача заявления по форме ЕНВД-1
• Подпись за ИП в УПД
• Задача: отразить на счетах бухучета факты хозяйственной деятельности
• Можно ли оформить работника на полную ставку с зарплатой чуть больше МРОТ?
• Ставка НДС при международных перевозках
• Увольнение работницы, находящейся в декретном отпуске, при ликвидации организации
• ИП в 2019 году не подавал уведомление о заключении трудового договора с гражданином Таджикистана: как быть?
• Может ли внешний совместитель работать 1 час в день, без выходных?
• Как рассчитать отпускные при увольнении в порядке перевода?
• Налоговый вычет на ребенка, если мать получала пособие в центре занятости
• Как в 1С 7.7 заполнить разделы 1-7 уточненной декларации по НДС?
• Учет в расходах при УСН стоимости электронного билета, приобретенного с карты физического лица
• Можно ли переплату взносов на ОПС с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2019 год зачесть в счет фиксированных взносов на ОПС за 2020 год?
• Вычеты фиксированных взносов из налога УСН (6%)
• Прощение задолженности по договору займа: какие налоговые последствия возникают у займодавца на ОСНО?
• Кого нужно уведомить ИП об увольнении всех работников?
• Переход с УСН (доходы) на ОСНО: вычет по НДС
• Размер заработной платы составляет 6 000 рублей
• Нужно ли сдавать СЗВ-ТД при оформлении работника по совместительству?
• Корректировка сведений по застрахованным лицам в ПФР
• Нужно ли при ведении деятельности по коду из ОКВЭД 1.47 добавлять виды деятельности для реализации замороженных и охлажденных тушек?
• Расходы по электронному предоставлению документов в таможенные органы
• КБК в декларации по земельному налогу за 2014 год
• Екатерина (EVV), с Днем Рождения!
• Налоговый учет вознаграждения иностранного агента в размере фактических затрат
• IT-компания неверно исчислила базу и применяла пониженные тарифы страховых взносов: как поступить?
• Пени по авансовым платежам при УСН
• Заработная плата в 1С 8.2 УПП
• Выгрузка базы и загрузка базы данных в 1С 8.2
• В пределах какой суммы можно перечислить за один день дивиденды учредителю?
• Задача: финансовый менеджмент помогите
• Ведение книги покупок
• Как поставить код ИФНС в программе 1С?
• Нарастающий итог при расчете НДФЛ
• Трудоустройство 1 января 2015 года
• Как учитывать продажу мобильного приложения и электронного сертификата на подписку?
• Оплата безналом продаж при ЕНВД
• Книга доходов и расходов УСН: какая дата ставится на титульном листе?
• НДС при реализации металлолома
• Списание ГСМ
• На основании какого документа оприходовать металлолом при списании ОС?
• Как учесть расходы при расчете налога по УСН при совмещении режимов?
• Заполнение платежного поручения по уплате налога на прибыль
• Справка-подтверждение в ФСС
• Заявление о выдаче судебного приказа для ЖСК при неоплате жильцами квартплаты
• Оплата труда донорам в день сдачи крови
• Внешний аудит
• Можно ли в 1С списать долг перед «ликвидированным» ИП?
• Оформление отпуска по уходу за ребенком для бабушки индивидуального предпринимателя
• Как написать объяснительную записку генеральному директору при несвоевременной сдаче декларации по НДС?
• Правомерно ли требование ООО данных и копии паспорта главного бухгалтера для получения кредита в банке?
• Расчет зарплаты при шестидневке и пятидневке.
• Как заполнить декларацию по УСН (6%), если остаток фиксированных страховых взносов за 2021 год уплачен в январе 2022 года?
• Списание бензина на предпродажную подготовку
• Ввод работника в 1С
• В 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 неверно рассчитывается НДФЛ с отпускных
• Кто должен испытывать стеллажи по ГОСТ 16140 — арендатор или арендодатель?
• ФСС возмещает часть затрат работодателей на аттестацию рабочих мест
• Учет оплаты за работу в выходной день в командировке при расчете отпускных
• Договор целевого финансирования: отражение в 1С
• Списание неисключительных прав
• Списание полученных требований-накладных
• Как в бюджетном учреждении списать объект озеленения?
• На какую сумму страховых взносов ИП без работников можно уменьшить стоимость патента?
• Отражение поступления субсидий в бухгалтерском учете
• Как рассчитать отпуск, если один день — праздничный (12 июня)?
• Является ли ООО на УСН налоговым агентом по НДС при привлечении иностранных подрядчиков для оказания услуг на территории Дубая?
• НДФЛ при аренде муниципальной земли
• Как вести учет в комиссионном магазине ООО на УСН в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?
• НДФЛ при выплате страховки
• Организация перестала начислять страховые взносы на травматизм по договорам ГПХ
• Отражение выплаты заработной платы в книге учета доходов и расходов ООО на УСН
• Может ли ИП на УСН (15%) учесть в расходах затраты на проведение мероприятия по открытию магазина?
• Правомерна ли претензия с требованием об оплате неустойки, если исполнителем договор на перевозку не подписан?
• Каким документом оформить продажу еды на вынос?
• Как заполнять строку 155 расчета 6-НДФЛ?
• На расчетный счет поступила оплата от физлица, а ККТ нет: как произвести возврат, чтобы избежать штрафа?
• Как вернуть или зачесть переплату в ИФНС по ЕСН спустя три года?
• Как в 1С 8.2 приостановить списание ДМС уволенного работника и добавить ДМС нового работника?
• Переход с ЕНВД на ОСНО: какую отчетность сдавать?
• Надо ли отражать в авансовом расчете по налогу на имущество ОС с нулевой остаточной стоимостью?
• Как завести вторую торговую точку в 1С 8.3?
• После сдачи корректировочного РСВ за 1-й квартал данные не совпадают с бухучетом: как поступить?
• Как рассчитать зарплату за первую половину месяца?
• Задача: определить дисконтированную величину денежного потока, по которой объект должен быть поставлен на учет
• Можно ли уменьшить сумму НДФЛ при продаже недвижимого имущества физлицом?
• Значения за какой месяц должны указываться в отчете 4-ФСС?
• Почему в 1С в разделе 1 приложения 3 расчета по страховым взносам задваивается больничный?
• Куда ИП уплачивать страховые взносы за 2016 год в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей?
• Может ли муж получить имущественный вычет в полном объеме?
• Как сдавать справки 2-НДФЛ, если не исчислен налог с доходов граждан Молдавии?
• Может ли ИП на ЕНВД применять ЧПМ?
• Заполнение опросного листа, отражающего основные финансово-хозяйственные показатели организации
• Оплата парковочного места для автомобиля
• В каком случае принимаемые обязательства в бюджетном учете отражаются проводкой Дт 4.506.20 Кт 4.502.21?
• Нужно ли уплатить налог на прибыль с процентов по договору займа со швейцарской компанией?
• Каким документом оприходовать лом, полученный в результате демонтажа или утилизации оборудования?
• Какой датой увольнять директора (учредителя) при продаже ООО другому человеку?
• Что указать в графе «Назначение платежа» в платежном поручении?
• В авансовом отчете в наименовании документа (расхода) указывать кассовый или товарный чек?
• Какую среднесписочную численность указывать в недавно открытом ООО?
• Как уплатить НДФЛ с декабрьской зарплаты в 2020 году?
• Как рассчитать стоимость патента для ИП на 2021 год?
• Как возместить НДФЛ за прошлые годы иностранному работнику с патентом?
• Книга расходов и доходов при УСН 15%
• НДС с экспорта
• Появился портал http://skatb.ru, посвященный бюджетному учету
• Материальная помощь совместителю при рождении ребенка: нужно ли запрашивать справку с основного места работы?
• Может ли ООО получить оплату на транзитный счет, открытый в обслуживающем банке, от иностранного физлица, находящегося в США?
• Задача: рассчитать НДС для уплаты в бюджет
• Может ли работник сам уплатить НДФЛ за себя?
• ОС продано через месяц после приобретения: какие сделать записи в 1С, чтобы сумма расходов по ОС попала в КУДиР?
• Как уплатить налог по УСН ИП, который «закрылся»?
• Каковы налоговые последствия у ИП на УСН, если был ошибочно пробит чек с НДС, а возврат произведен без НДС?
• Из декрета в декрет
• Можно ли передать приставам обязанность бухгалтерии по удержанию средств из доходов работника по исполнительному производству?
• Какую систему налогообложения выбрать для перепродажи товаров через маркетплейсы?
• Выплата дивидендов из чистой прибыли учредителю: какие сформировать проводки?
• Учет продажи кассового аппарата
• Нужно ли вставать на миграционный учет организации, принимающей работников с видом на жительство?
• Когда лучше уплатить страховые взносы за апрель: в пятницу 27-го или в субботу 28-го числа?
• Расчет 6-НДФЛ: нужно ли в строку 110 включать проценты по займу за декабрь 2020 года, если НДФЛ уплачен в январе?
• Как в КУДиР отразить внесение абонентской платы на мобильные номера для работы интернета в магазине?
• Изменились интерфейс и закладки в начислении зарплаты в 1С 8.3
• Как оформить заявление в ФСС для оплаты больничного при переводе работника на неполный рабочий день?
• Как уплатить часть страховых взносов по требованию?
• Как исправить ошибку, если в отчете СЗВ-СТАЖ неверно указана дата приема работника?
• Какое заявление писать при ошибках в КБК и назначении платежа при уплате страховых взносов?
• Какими документами оформить списание дебиторской задолженности?
• Должен ли доход в декларации по налогу на прибыль быть равен доходу в форме №2 при возврате товара покупателем?
• Как в 1С 3.0 посмотреть аналитику по статьям затрат?
• Как при ЕСХН учитывать в расходах товары на продажу?
• Как поступить, если налоговая не выдает патент?
• Как должны быть выставлены счета-фактуры на филиал организации?
• В каком периоде признать уплату банковской комиссии за счет средств целевого финансирования?
• Оптимальный режим налогообложения для ИП
• Какой размер страховых взносов в ПФР будет в 2013 году?
• Каков порядок списания спецодежды?
• Сдача декларации по земельному налогу при наличии у ООО земельного участка
• Когда платить минимальный налог по УСН?
• Какие начисления должны отразиться в таблице 1 отчета 4-ФСС за месяц в 1С 8.3?
• Как настроить раздельный учет НДС в УПП 1.3?
• Можно ли оплатить обратный проезд работнику при отпуске после командировки?
• Подтверждение расходов для ИП на УСН (15%)